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合肥经开实验高刘小学2023年单位预算
作者来源:高刘小学 所属栏目:校园新闻 发布日期:2023-08-12 08:49:01 点击率:456

合肥经开实验高刘小学2023年单位预算

 

    

 

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

(一)单位预算表

1.合肥经开实验高刘小学2023年收支总表

2.合肥经开实验高刘小学2023年收入总表

3.合肥经开实验高刘小学2023年支出总表

4.合肥经开实验高刘小学2023年财政拨款收支总表

5.合肥经开实验高刘小学2023年一般公共预算支出表

6.合肥经开实验高刘小学2023年一般公共预算基本支出表

7.合肥经开实验高刘小学2023年政府性基金预算支出表

8.合肥经开实验高刘小学2023年国有资本经营预算支出表

9.合肥经开实验高刘小学2023年基本支出总表

10.合肥经开实验高刘小学2023年项目支出总表

11.合肥经开实验高刘小学2023年政府采购支出表

12.合肥经开实验高刘小学2023年政府购买服务支出表

13.合肥经开实验高刘小学2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥经开实验高刘小学2023三公经费支出预算表

(二)对下转移支付预算表

15.合肥经开实验高刘小学2023年区本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥经开实验高刘小学2023年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023年政府采购预算情况说明

11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

12.关于2023三公经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2023年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

合肥经开实验高刘小学2023年单位预算

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

(一)贯彻执行中央、省、市的教育方针、政策、法律、法规,认真落实全区教育工作政策和规定、办法等规范性文件并贯彻执行,促进经开北区教育事业的发展。

(二)负责高刘小学日常教育教学管理工作,负责全校教师的政治思想工作和业务培训。

(三)保障辖区适龄儿童受教育的权力,对贫困学生做好资助工作,做好留守儿童关爱工作。

(四)做好退休教师的生活保障工作。

(五)在社会发展局的领导下,负责学校党的工作和思想政治工作;指导、组织学校教育系统干部培训工作。

(六)完成市政府领导、区管委会及上级各部门交办的其它工作。

二、单位预算单位构成

合肥经开实验高刘小学2023年度部门预算为单位本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,单位性质为事业单位。截至20221231日,合肥经开实验高刘小学实有各类人员 256 人,其中在职 111 人、离休 0 人、退休 145 人。

三、2023年度主要工作任务

(一)稳步推进党建工作,对接社发局新桥经济区职能工作。

(二)执行新五年规划,对标落实优质教育均衡示范区创建工作。

(三)强化教学常规,提升教学质量。

(四)激发教研潜能,促进师生发展。

(五)加大学生养成教育推进力度,提升班主任队伍管理能力,加大队伍更新。

(六)升级安全管理标准。提高安全管理等级和覆盖面,推进校园安全网格化、信息化管理。做好体育场地对外开放工作准备,服务社区公益事业。

(七)提升后勤保障能力和品质。

(八)密切家校关系,办好家长学校。

(九)完善优化制度,提升校务管理品质。

(十)完善校园文化建设。

(十一)教育宣传提质增量。

 

第二部分  2023年单位预算表

合肥经开实验高刘小学2023年预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件。

(一)单位预算表

1.合肥经开实验高刘小学2023年部门收支总表(附件表1

2.合肥经开实验高刘小学2023年部门收入总表(附件表2

3.合肥经开实验高刘小学2023年部门支出总表(附件表3

4.合肥经开实验高刘小学2023年部门财政拨款收支总表(附件表4

5.合肥经开实验高刘小学2023门一般公共预算支出表(附件表5

6.合肥经开实验高刘小学2023年部门一般公共预算基本支出表(附件表6

7.合肥经开实验高刘小学2023年部门政府性基金预算支出表(附件表7

8.合肥经开实验高刘小学2023年部门国有资本经营预算支出表(附件表8

9.合肥经开实验高刘小学2023年部门基本支出总表(附件表9

10.合肥经开实验高刘小学2023年部门项目支出总表(附件表10

11.合肥经开实验高刘小学2023年部门政府采购支出表(附件表11

12.合肥经开实验高刘小学2023年部门政府购买服务支出表(附件表12

13.合肥经开实验高刘小学2023年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13

14.合肥经开实验高刘小学2023年部门三公经费支出预算表(附件表14

(二)对下转移支付预算表

15.合肥经开实验高刘小学2023年区本级对下转移支付预算汇总表(附件表15

16.合肥经开实验高刘小学2023年区本级对下转移支付预算明细表(附件表16

 

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,合肥经开实验高刘小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥经开实验高刘小学2023年收支总预算2704.11万元(不含提前下达,下同),收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括教育支出1656.56万元、社会保障和就业支出721.04万元、卫生健康支出97.84万元、住房保障支出228.66万元。

二、关于2023年收入预算情况说明

合肥经开实验高刘小学2023收入全部是一般公共预算,拨款收入2704.11万元,2022年预算1666.88万元增加1037.23万元,增长62.23%,增长原因主要是因项目整合等原因调整功能科目使用。

三、关于2023年支出预算情况说明

合肥经开实验高刘小学2023年支出预算2704.11万元,比2022年预算1666.88万元增加1037.23万元,增长62.23%,增长原因主要是因项目整合等原因调整功能科目使用。其中,基本支出2704.11万元,占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥经开实验高刘小学2023年财政拨款收支预算2704.11万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款;按资金年度全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为:教育支出1656.56万元,占61.25%;社会保障和就业支出721.04万元,占26.67%;卫生健康支出97.84万元,占3.62%;住房保障支出228.66万元,占8.46%

2022年预算相比,收、支总计各增加1037.23万元,增长62.23 %。主要原因是因项目整合等原因调整功能科目使用。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥经开实验高刘小学2023年一般公共预算拨款2704.11万元,比2022年预算拨款增加1037.23万元,增长62.23%,主要原因:一是因项目整合等原因调整功能科目使用;二是教师公积金部分略有增长。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

教育支出1656.56万元,占61.25%;社会保障和就业支出721.04万元,占26.67%;卫生健康支出97.84万元,占3.62%;住房保障支出228.66万元,占8.46%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2023年预算1656.56万元,比2022年预算增加527.27万元,增长46.69%,增长原因主要是项目整合等原因调整功能科目使用

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算170.34万元,比2022年预算减少1.09万元,下降0.64%,下降原因主要是在职教师人数略有减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算77.43万元,比2022年预算减少0.49万元,下降0.63%,下降原因主要是在职教师人数略有减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2023年预算473.26万元,比2022年预算增加445.00万元,增长1574.66%,增长原因主要是项目整合等原因调整功能科目使用

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2023年预算97.84万元,比2022年预算减少2.12万元,下降2.12%,下降原因主要是教师人数略有减少。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算198.72万元,比2022年预算增加70.14万元,增长54.55%,增长原因主要是教师公积金有调整。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算29.94万元,比2022年预算减少1.49万元,下降4.74%,下降原因主要是教师人数略有减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

合肥经开实验高刘小学2023年一般公共预算基本支出2704.11万元,其中:

工资福利支出2162.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

商品和服务支出33.88万元,主要包括:培训费、工会经费等。

对个人和家庭的补助507.47万元,主要包括:退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

合肥经开实验高刘小学2023年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥经开实验高刘小学2023年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出预算情况说明

合肥经开实验高刘小学2023年无项目支出预算安排。

十、关于2023年政府采购预算情况说明

合肥经开实验高刘小学2023年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

合肥经开实验高刘小学2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2023三公经费支出预算情况说明

为全面反映三公经费支出,本次公开的三公经费预算为部门汇总数。2023年,合肥经开实验高刘小学一般公共预算及政府性基金财政拨款三公经费支出预算0万元,比2022年预算增加0万元,增长0%其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,比2022年预算增加0万元,增长0%

(二)公务接待费。支出预算0万元,比2022年预算增加0万元,增长0%

 (三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,比2022年预算增加0万元,增长0%其中:公务用车运行费0万元,与2022年相比持平。公务用车购置费0万元,与2022年相比持平。

十三、其他重要事项情况说明

(一)项目绩效目标编制情况。

2023合肥经开实验高刘小学没有需编制绩效目标的项目。

(二)机关运行经费。

合肥经开实验高刘小学系非参公事业单位,无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算0万元,与2022年相比持平,主要原因是本单位无运行经费。

(三)政府采购情况。

2023合肥经开实验高刘小学政府采购预算总额0万元其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至20221231日,合肥经开实验高刘小学固定资产总金额(原值)1487.94万元,较上年增加147.48万元,其中,土地、房屋及构筑物313.66万元、通用设备828.91万元、专用设备92.70万元、其他资产252.67万元。

(五)政府投资公益性信息化项目情况。

2023合肥经开实验高刘小学部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个,预算资金0万元。

 

第四部分 2023年转移支付预算情况说明

2023合肥经开实验高刘小学无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入指区财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:合肥经开实验高刘小学2023年预算报表(16张)

合肥经开实验高刘小学2023年预算报表(16张).pdf